Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 08.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 5,66 € | 08.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | za praenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 567,96 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 369,39 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | za prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 10 430,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | objednávame autobus na prepravu Bratislava - Žilina - Bratislava 22 miest + príves, odchod 18.5.2023 o 14.00 hod od RND Bratislava, späť 22.5.2023 ráno. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 800,00 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0127/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,83 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | údržba VT 01 - 05/2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 46,60 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 357,00 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 42,34 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | fotografie Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0024/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 210,00 € | 25.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/23 | vyhotovenie fotografií z predstavenia hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/23 | Objednávame u Vás 10 leteniek na trase Viedeň - Faro - Viedeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 600,00 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0120/23 | letenky Bratislava - Portugalsko Faro - Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 559,80 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |