Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/23 | autobus na prepravu do Žiliny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 800,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | tlačoviny na zájazd do Portugalska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 769,00 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | tlačoviny na jún | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | nájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,31 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,32 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | oprava auta Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 048,51 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,54 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | bank.poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | produkcia audiozáznamu hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 850,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | Objednávame u Vás výrobu základnej kovovej konštrukcie do inscenácie Zázračný lekár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 050,00 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/23 | oprava motorového vozidla Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 500,00 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/23 | Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov na festival do Portugalska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 769,00 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/23 | Objednávame u Vás tlačoviny na mesiac jún | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 170,00 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/23 | objednávame produkciu audiovizuálneho diela - záznam predstavenia HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 850,00 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0143/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | protipožiarne asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 340,00 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 121,00 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | elektrická energia Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 552,17 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 30,78 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |