Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3523
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240334 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 828,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240333 | zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 767,05 € | 12.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240336 | elektrotechnické zariadenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 198,00 € | 12.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240332 | vlajkové stožiare a vlajky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 416,00 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240329 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 792,15 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240331 | náhradný diel pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 71,40 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240328 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 692,38 € | 10.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240326 | služby mobilného operátora 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 202,15 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240325 | služby agentúry pre Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 8 580,00 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240324 | svietidlá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 289,75 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240322 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240321 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240319 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.09.2024-30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240317 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 247,82 € | 02.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240313 | software pre učebné účely - licencia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRO100 software, spol. s r.o. | 06631142 | 556,60 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240312 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 39,12 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240315 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 61,56 € | 28.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240314 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 42,94 € | 28.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240311 | gumené obrusy pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 191,04 € | 28.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240310 | zverejnenie pracovných ponúk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 309,60 € | 27.08.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |