Faktúry
Počet záznamov: 6616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,27 € | 17.06.6026 | 24.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,26 € | 05.03.2033 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 03.06.2030 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/26 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 496,13 € | 27.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | Čistiace a hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pretože TRIPSY s. r. o. | 52724077 | 546,44 € | 26.09.2026 | 08.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | stavebné práce - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | K.L.T. stav, s.r.o. | 48070645 | 13 728,46 € | 25.09.2026 | 08.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/26 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 938,29 € | 21.09.2026 | 26.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/26 | Montáž altánkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | K.L.T. stav, s.r.o. | 48070645 | 2 214,00 € | 21.09.2026 | 29.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/26 | Revízia športového zariadenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Radomír Štípala | 37408925 | 300,00 € | 17.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 144,24 € | 17.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/26 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 88,68 € | 17.09.2026 | 23.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/26 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 98,28 € | 17.09.2026 | 23.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/26 | Štúdio - aktivačný kľúč | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 55,20 € | 16.09.2026 | 19.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 282,41 € | 16.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/26 | Doména 10/26 až 10/27 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 21,40 € | 15.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/26 | ročný prístup do balíka BezKriedy Plus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 79,05 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 265,49 € | 14.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | Mobilné oplotenie - prenájom - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tik-Tok WC s.r.o. | 53533224 | 159,90 € | 11.09.2026 | 19.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 424,89 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 236,14 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/26 | Odvoz a likvidáciu odpadu - Skalická, Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ekoslužby s. r. o. | 50586106 | 922,50 € | 10.09.2026 | 22.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 318,27 € | 09.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 219,87 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 109,54 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 140,92 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 354,03 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 507,00 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 107,00 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,30 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0309/26 | Multi-sport služby 09/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 439,95 € | 04.09.2026 | 18.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |