Faktúry
Počet záznamov: 5545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/25 | Jedálenské poukazy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 10 219,74 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | Poplatok za znovu pripojenie odberného miesta | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 85,10 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | poistenie Školák - zamestnancov 05.25 - 04.26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 754,01 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | prenájom kopírok - G 1q.2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 887,61 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 350,43 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 5,00 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | Havarijny stav - prasknuté potrubie tepla voda - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 796,47 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 137,36 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 20.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 20.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,30 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 170,98 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | Frézovanie pňov po výrube stromov - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 1 045,50 € | 18.03.2025 | 20.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,30 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Demontáž a vyčistenie sifonov na wc, Havarijny stav - kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 228,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 195,20 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | Čistiace, hygienické potreby a mydloTORK - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 458,88 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 192,35 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 423,70 € | 17.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | teplo vyúčt. 02/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 663,59 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 153,99 € | 14.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | Lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tatry mountain resorts a. s. | 31560636 | 6 600,00 € | 14.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/25 | potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 7,50 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | hospodárska činnosť 03/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 24,60 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 39,36 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | papier do kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 481,13 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 261,80 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 289,02 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |