Faktúry
Počet záznamov: 6037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0171/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,26 € | 05.03.2033 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 03.06.2030 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0455/25 | Tex. rohož, čierna 1+1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,18 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0238/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,36 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0239/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,74 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0237/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,31 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0236/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 161,18 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0451/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 337,56 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 376,40 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0452/25 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 20.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0448/25 | Kuchynské vybavenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | 4Home a.s. | 27465616 | 429,64 € | 20.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 230,34 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0232/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 46,13 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0453/25 | Čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NOVA CLEAN s. r. o. | 53941918 | 87,68 € | 19.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 191,16 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 552,45 € | 18.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0429/25 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 17.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0435/25 | poč.sieť 10-12/2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 426,03 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 141,16 € | 13.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/25 | Senzorové osvetlenie nádvoria- Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 237,00 € | 13.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/25 | Kuch. obrusy - biele | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 126,00 € | 12.11.2025 | 20.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0432/25 | Knihy - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mapa Slovakia Trade | 44500211 | 1 050,00 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0433/25 | Knihy - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 952,78 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | Čistiace a hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 137,86 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/25 | Kuchynské vybavenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 524,98 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 934,92 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 333,74 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra |