Faktúry
Počet záznamov: 5759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 03.06.2030 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | Hospodárska činnosť 06/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 283,24 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Preprava balíku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GO! Express & Logistics, s. r. o. | 47042630 | 17,27 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DIMARKO, s. r. o. | 48258474 | 1 071,25 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/25 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,63 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Dochádzka - aktualizácia - 200ks čipové prívesky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 172,00 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,33 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Mydlo penové TORK - 6KTN | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 473,50 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 211,66 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Učebné pomôcky - ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADANSPORT s. r. o. | 26098806 | 1 504,90 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Ostaránenie havarijneho stavu - soc. zariadenie - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 375,00 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | Učebné pomôcky - ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DRÁČIK - DIVI | 46118985 | 1 012,61 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,55 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | Technická údržba kotolne - Skalická po skončení vykurovacej sezóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 300,00 € | 14.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,41 € | 13.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,21 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 261,80 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 356,85 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 258,75 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,11 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | Oprava chlapčenské WC - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 350,00 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Oprava dverí - výmena zámku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | XT services s. r. o. | 56825528 | 91,90 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 384,28 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 188,00 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 308,80 € | 07.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |