Faktúry
Počet záznamov: 3379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/26 | oprava havarijného stavu kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 542,42 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | oprava havarijného stavu kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 2 576,85 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | 3x upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 803,98 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,11 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | služby technika PO, BP 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 410,72 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 383,76 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | zmluvný servis výťahov 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | služby CO 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | servis vozidiel 4x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 694,00 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 265,61 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/26 | EKG papier, CRP testy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 249,00 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 1 522,05 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | chemický rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,05 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 814,46 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/26 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 935,11 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | užívateľ. práva Cygnus 4-6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT SK | 55806538 | 1 543,93 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | trampolína HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 202,10 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | statická IP adresa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovanet | 35954612 | 73,21 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 749,58 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 195,28 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 158,35 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 672,73 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 898,26 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 219,72 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra |