Faktúry
Počet záznamov: 3471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 383,76 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | 2x kancelárska stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 162,36 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | 2x záhradné sedenie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HORNBACH - Baumarket SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 108,16 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 174,70 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | aktualizácia ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 285,18 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | 3x tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 1 557,58 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Základný kurz Bazálnej stimulácie - 2 os. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. | 25889966 | 496,10 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | aplikačné konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 21,53 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 192,71 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 659,96 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | 5x slnečník | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 354,99 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 742,60 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 1 222,95 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 204,40 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 732,74 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 115,31 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 213,39 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 426,01 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 097,49 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 193,41 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | zmluvný servis výťahov 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 172,20 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | Cygnus 7-9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT SK | 55806538 | 1 543,93 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | IT servis 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 09.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/26 | stravovanie HR 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 22 903,34 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | stravovanie HE 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 764,20 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 103,00 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |