Faktúry
Počet záznamov: 3003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 075,54 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 239,85 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | kontrola hasiacich prístrojov HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 61,50 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 898,88 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,97 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 327,06 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | stravovanie 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 20 524,82 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | materiál na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 1240.design | 5213948702 | 168,34 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | služby technika BOZP 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | kontrola hasiacich prístrojov HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 782,28 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 2 539,95 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,60 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | služby CO 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 773,17 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 562,47 € | 25.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 250,67 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 619,46 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 576,85 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 427,34 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | doména, hosting | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 132,69 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 581,54 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 662,23 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra |