Faktúry
Počet záznamov: 3108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/25 | upratovacie služby - kuchyňa HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AL Cleaning s.r.o. | 56250347 | 1 116,00 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/25 | kuchynská zostava HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 432,90 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/25 | zabezpečovacie pásy P4, P3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 673,90 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | 10 ks vešiaková stena HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 427,50 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | 10 ks klubové kreslo HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 399,49 € | 29.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/25 | 7ks komoda - HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 955,00 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/25 | školenie - Pravidlá rozpočtového hospodárenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 108,00 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/25 | polohovacie kreslo INTEGRA - HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BALATRADE s.r.o. | 46736573 | 1 351,14 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/25 | finančné výkazy 4.Q 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/25 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 75,37 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/25 | lomový kameň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | NERVAK s.r.o. | 51758393 | 1 750,00 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/25 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 1240.design | 5213948702 | 283,37 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/25 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | 505,84 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/25 | údržbárske náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 699,90 € | 24.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/25 | 2x komoda - HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Nábytek Pegas s.r.o. | 06296505 | 520,00 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | vankúše, paplóny, obliečky, plachty HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIOLET MOON | 03654095 | 1 532,80 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | interiérové vybavenie - HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 676,99 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | služby technika PO, BP 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | stravovanie 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 19 850,02 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/25 | regále - HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 674,04 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/25 | 10 ks nočný stolík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 3 141,05 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/25 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/25 | vozidlo TOYOTA Proace City Electric | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Todos s.r.o. | 47256397 | 34 355,00 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 504,19 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/25 | TV LG 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ELECTROLAND s.r.o. | 46845721 | 1 329,00 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 893,58 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/25 | elektrospotrebiče soc.+vyd. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 897,89 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/25 | odvoz zeminy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | NERVAK s.r.o. | 51758393 | 345,80 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 810,66 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | 16 ks skrine HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 4 303,99 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |