Faktúry
Počet záznamov: 3492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 214,51 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 215,65 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 755,26 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 187,19 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/26 | služby technika BOZP 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 426,59 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,71 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/26 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 405,20 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 850,35 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/26 | zmluvný servis výťahov 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/26 | služby CO 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 600,74 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 55,53 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/26 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 354,40 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/26 | kancelársky papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 323,49 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/26 | finančné výkazy 3.Q/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/26 | 15ks tričiek s potlačou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LIBERTE, spol.s r. | 43838383 | 318,81 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/26 | firewall FortiCare | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 2 483,96 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 383,76 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | 2x kancelárska stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 162,36 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | 2x záhradné sedenie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HORNBACH - Baumarket SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 108,16 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 174,70 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | aktualizácia ESET | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 285,18 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | 3x tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 1 557,58 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Základný kurz Bazálnej stimulácie - 2 os. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. | 25889966 | 496,10 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | aplikačné konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 21,53 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 192,71 € | 20.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |