Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3029

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0285/25 defibrilačné elektródy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Spencer Medical s.r.o. 51436817 177,12 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0286/25 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 706,23 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0267/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 889,70 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0265/25 PHM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 115,81 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0277/25 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 212,72 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0278/25 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 564,37 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0279/25 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 442,58 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0268/25 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,71 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0269/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 427,24 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0262/25 SET TOP BOX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 85,14 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0281/25 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,21 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0282/25 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 12,23 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0283/25 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 941,69 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0284/25 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 678,75 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0270/25 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 590,00 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0271/25 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 111,00 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0272/25 plyn - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 247,19 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0275/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 729,39 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0274/25 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 511,78 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0276/25 zmluvný servis výťahov 8/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 511,22 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0266/25 služby CO 8/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 INFIA s.r.o. 52672972 115,00 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0264/25 stravovanie 8/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FOOD TIME 52079881 19 979,45 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0263/25 geometrický plán 2-08/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ing. Juraj Horváth 31112374 350,00 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0273/25 upratovacie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 256,22 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0280/25 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 350,00 € 08.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFKV/0002/25 zatrávňovacia dlažba Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OZY s.r.o. 46322540 4 158,00 € 04.09.2025 12.09.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0254/25 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 075,54 € 26.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFBV/0253/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 239,85 € 26.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFBV/0250/25 kontrola hasiacich prístrojov HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 61,50 € 26.08.2025 01.09.2025 Faktúra
DFBV/0258/25 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 12,23 € 26.08.2025 01.09.2025 Faktúra