Faktúry
Počet záznamov: 3306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 8 697,65 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | služby CO 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | IT servis 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 1-2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 9 122,54 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 145,93 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 239,93 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 641,29 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 007,92 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 243,36 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 410,20 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 953,05 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,28 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,71 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | doména csspk.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | náhradné elektródy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PYROKOMPLET s.r.o. | 36281280 | 298,37 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | stravovanie 2/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 18 000,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 108,26 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 213,41 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 933,36 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 602,91 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 156,00 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | služby technika PO, BP 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 857,53 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 207,84 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |