Faktúry
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/25 | služby technika PO, BP 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 946,93 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 2 001,83 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | finančné výkazy 2Q/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | servis vozidiel Škoda Fabia, Seat IBIZA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 639,80 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 681,20 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | IP adresa - paušálny poplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovanet | 35954612 | 73,21 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | vodené, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 712,37 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 724,61 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 960,20 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 256,47 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 507,45 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 596,53 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | Tvorba individuálnych plánov 1os. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 96,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 734,34 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 60,93 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 419,52 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | csspk.sk - dodatočné úložisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 11,61 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | zmluvný servis výťahov 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 479,56 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | stravovanie 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 20 645,06 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 49,20 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | MS Office 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 254,28 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |