Faktúry
Počet záznamov: 3403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/26 | inštalatérske a kurenárske práce HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladislav Cibík | 35033801 | 2 749,27 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | kovová bránka HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 037,75 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | služby technika BOZP 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 413,21 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | stravovanie 1 - 15.4.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | stravovanie 16.4.-30.4.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | stravovanie apríl 2026- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 075,59 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 580,13 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARTINA MK s.r.o. | 56964099 | 418,92 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 2 003,07 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 455,56 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 736,71 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 180,04 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,71 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,50 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 997,00 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 319,80 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | IT servis 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 170,70 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 881,70 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | zmäkčovač NOA-8V volumetrický | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 518,57 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | služby vo VO - Zabezpečenie stravovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. II s.r.o | 53983360 | 5 166,00 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | oprava havarijného stavu kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 542,42 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | oprava havarijného stavu kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 2 576,85 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | 3x upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 803,98 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,11 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | služby technika PO, BP 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra |