Faktúry
Počet záznamov: 3552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/26 | el. lehátko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 1 118,91 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/26 | 5x antidekubitný matrac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 016,90 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/26 | chemický rozbor vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,05 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/26 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 78,60 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 174,70 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/26 | 2x servírovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 189,76 € | 28.09.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/26 | skladacie stolíky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BG trade s.r.o. | 48269531 | 284,70 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/26 | pravidelná prehliadka EPS + HSP 3.Q 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 750,30 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/26 | školenie - 1. pomoc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SEVIMO s.r.o. | 56004869 | 780,00 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 422,55 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/26 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 322,67 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 979,54 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | interiérové vybavenie - kanc. stoličky, policový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 504,30 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/26 | paplóny, vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 951,28 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | IT servis 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | stravovanie 8/2026 HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO a.s. | 46323279 | 23 321,55 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/26 | stravovanie 8/2026 HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO a.s. | 46323279 | 1 564,32 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 937,89 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/26 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 282,03 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/26 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 1 051,40 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 120,71 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 183,34 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 827,38 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 438,11 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 425,72 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/26 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 85,14 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | zmluvný servis výťahov 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra |