Faktúry
Počet záznamov: 3340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 5 597,89 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 78,56 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | služby technika BOZP 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 85,14 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 988,75 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 877,67 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | ročná prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 922,50 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 194,49 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 50,43 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 663,83 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 415,03 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | prechodové lišty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 224,09 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | IT servis 2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 3/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | stravovanie 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 18 000,00 € | 12.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 450,80 € | 10.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 237,07 € | 10.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 812,59 € | 10.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 749,58 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 449,05 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 239,16 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | stravovanie 2/2026 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 6 834,11 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 50,43 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | služby technika PO, BP 2/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | zmluvný servis výťahov 2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | školenie Deeskalačné techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EDUWELL | 55101054 | 1 470,00 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | služby CO 2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |