Faktúry
Počet záznamov: 3600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/26 | jednorazový riad - obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 504,74 € | 20.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | jednorazový riad - obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 552,75 € | 20.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | sťahovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Golem, s.r.o. | 50139355 | 1 300,00 € | 20.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | sťahovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Golem, s.r.o. | 50139355 | 650,00 € | 20.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 554,70 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/26 | rekonštrukcia kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROFIMONT SLOVAKIA s.r.o. | 35957034 | 3 710,91 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/26 | oprava poškodenej kamery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 202,95 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 680,00 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 55,53 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 25,20 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/26 | batéria | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mont Clean, s.r.o. | 46631437 | 369,00 € | 16.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | umývací stroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 2 643,00 € | 15.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/26 | nabíjacia stanica pre el. automobil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Nabito, s.r.o. | 51857022 | 3 689,88 € | 15.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/26 | poloprofesionálna sušička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 2 904,03 € | 15.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | zborník Zákony 2027 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 42,00 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 698,09 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 183,75 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | lupienková píla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 119,64 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 363,92 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/26 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 236,85 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 851,16 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | VEMA aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 84,50 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 207,54 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 860,02 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 425,72 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 086,73 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 487,66 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra |