Faktúry
Počet záznamov: 2575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/25 | inzercia prac.ponuky - vodič/údržbár | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 146,37 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | manžeta OMRON 1ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 33,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 360,97 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | el.energia 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 403,42 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | BOZP,PO 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | Stravovanie klienti 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 118,71 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | telefon 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,99 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | GDPR 8/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | vodné 29.7-28.8.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | servis Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASM s.r.o. | 35686090 | 289,17 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | telefon 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,24 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | Vývoz odpad vody z čističky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 163,59 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | el.energia 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 435,55 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Stravovanie klienti 7/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 132,39 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | BOZP,PO 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | telefon 7/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,45 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | GDPR 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | vodné 29.6.-28.7.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | navliekač pančúch 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | under pressure s.r.o. | 50974866 | 47,04 € | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | IT služby 4-6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 450,00 € | 17.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | služby VO - Centrum nádeje | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 3 700,00 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 562,02 € | 11.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | telefon 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,02 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | el.energia 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,33 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | BOZP,PO 6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | PZS 1.4.-30.6.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 109,96 € | 03.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | telefon 6/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,42 € | 03.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | IS CYGNUS 7-9/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Stravovanie klienti 6/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 159,67 € | 02.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |