Faktúry
Počet záznamov: 2360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/24 | El.energia 7/2023 1.7. - 31.7.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,52 € | 07.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Stravovanie klienti 7/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 131,56 € | 07.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | Mobilné telefóny za 07/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,02 € | 06.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | Právne služby 07 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | BOZP a PO za 7/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | Voda 29.06.2024 - 28.07.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | Údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spájame s.r.o. | 47881704 | 14,20 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | Prenosná klimatizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 326,00 € | 23.07.2024 | 29.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | Odborné školenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 120,00 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | Kontrola a vyčistenie bŕzd Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 54,00 € | 16.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | Telefón 6/2024 internet 7/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,88 € | 10.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | El.energia 6/2024 1.6. - 30.6.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 316,75 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | Vyúčtovacia faktúra Voda 29.6.2023-28.6.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 561,32 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | IS Cygnus 2Q | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 08.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | Stravovanie klienti 6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 290,48 € | 08.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | Mobilné telefóny za 6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,26 € | 08.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | Dohľad nad prac.podmienkami 2Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | BOZP a PO za 6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | Oprava náterov v interiéri DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pavol OLŠINSKÝ | 43282784 | 2 840,00 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Nástenný bariérový systém 2300mm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 33,60 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | IT služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 450,00 € | 14.06.2024 | 01.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | El.energia 5/2024 1.5. - 31.5.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 337,06 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | Telefón 5/2024 internet 6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,44 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 716,40 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | Skrinka štvordverová so zámkami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 374,40 € | 05.06.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | Vypracovanie VV a rozpočtu na oplotenie areálu DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 490,00 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 286,54 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 56,56 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Mobilné telefóny za 5/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,93 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |