Faktúry
Počet záznamov: 2340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/24 | PZP Fiat Ducato 6.3.2024 -5.3.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 195,87 € | 02.01.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Balíček služieb na portáli Profesia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 116,24 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Stravovanie klienti 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 398,76 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/23 | Prístup na portál www.vssr.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Poradca podnikateľa,spol. | 31592503 | 228,00 € | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Vianočné poukážky zo SF pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 200,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Medziná.certifikový kurz "Validácia podľa Naomi Feil" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OZ Terapeutika | 42255660 | 1 460,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/23 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 299,83 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/23 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dobrovoľná civilná ocheana | 51444054 | 525,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/23 | Odborné prehliadky el. zariadení | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 285,40 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Pohostenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 300,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Oprava a údržba Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 277,31 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Príprava na STK Seat Inca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 517,50 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Hrebeňová konzola pre optické vlákna | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 154,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Koberec do Snoezelen miestnosti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 77,45 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Policový manipulačný vozík CRAFT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 342,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Chladnička do sesterne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 283,99 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | El. energia 1.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,53 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | IT služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 300,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Hviezdne nebo - sala optickýchVodičov s LED zdrojom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AMPUL system s.r.o | 04887557 | 271,24 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Vianočné poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 400,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Školenie - terapeut M.Š. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Alžbeta Michaličková | 68094558 | 130,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Dohľad nad prac.podmienkami 4Q 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Antivírus NOD 32 1 rok (5) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 70,08 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Profesionálna umývačka riadu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 6 960,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Telefón 11/2023 internet 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,95 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Supervízie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Peter KOLLAROVIČ | 41261097 | 428,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | BOZP a PO za 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Tričká s logom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1996 sieťotlač & desing s.r.o | 35726369 | 681,48 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |