Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0188/22 Oprava - výmena plynového kotla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GEOLAN s.r.o. 31357504 3 165,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 Telefón a internet za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,97 € 08.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 89,80 € 08.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 El. energia za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,48 € 07.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Skriňa 1ks, komoda 1ks borovica Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY SHOP s. r. o. 51231735 738,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Taška na notebook Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 29,30 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 327,70 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 Strava klienti za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 279,10 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 165,00 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 Mobilné telefóny za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 26,98 € 05.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 734,40 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 474,47 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Priemyselný vysávač NAREX VYS 33-71 1250W Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 504,40 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Aku skrutkovač s priklepom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HORNBACH Baumark SK spol. 35838949 145,00 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 Zverejnenie pracovnej ponuky - Psychológ na obdobie od 16.11.2022 do 16.12.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 GERMICÍDNA UV-C LAMPA 65 W Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Vlajky, EU s.r.o. 28511042 109,00 € 01.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 Prášok havon ULTRA 18kg 6 vriec Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 370,08 € 30.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 BOZP a PO za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 30.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 Servis tlačiarne a Xeroxu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 105,60 € 30.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 Služby zodpovednej osoby za 11/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 30.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 Voda od 29.10.2022 do 28.11.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 29.11.2022 15.12.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 Miele pračka PWM 908 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miele em-shop s.r.o. r.s.p. 45967563 4 876,00 € 29.11.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 Béžové kreslo 2ks+ 3sedačka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 781,00 € 29.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 Nožnicový stánok PARTY 3x3m červený 2ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 273,00 € 26.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 Poistenie budovy od 4.12.2022 do 3.12.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 285,76 € 22.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 Oprava dlažby na chodbe Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Atma business s.r.o. 54955793 1 583,40 € 22.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 Obaly na tablety 3ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KAMAC s.r.o. 50729659 56,70 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 990,00 € 18.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 PZS za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 126,00 € 16.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 Deratizácia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ivan Juráček ml. SDS 41332318 72,00 € 15.11.2022 29.11.2022 Faktúra