Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0265/14 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 671,00 € 31.12.0015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0266/14 BOZP a PO za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 111,00 € 02.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 Zák. zmluvné poistné Fiat DUCA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 156,00 € 02.01.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0267/14 Právne služ Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 158,40 € 05.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0268/14 Flaga pl Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 012,46 € 07.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0270/14 Telefóny za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 80,62 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0269/14 CO za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 Internet za 1/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0271/14 Kom. odpad DSS za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 12.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 13.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 Dovoz stravy za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 316,00 € 15.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 Servis zásobníka ply Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 16.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 El. energia DSS za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 236,50 € 19.01.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,38 € 26.01.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 02.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 155,11 € 02.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 El. energia Nocľaháreň vyúčt. za r. 2014 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 30,18 € 02.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 671,00 € 03.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 Časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AJFA+AVIS 31602436 49,50 € 04.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 343,20 € 04.02.2015 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 95,58 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 Strava klienti za 1/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 193,93 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 Strava zamestnanci za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 69,12 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 Strava klienti za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 770,40 € 04.02.2015 17.02.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 BOZP, PO, PZS za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 176,94 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 155,11 € 05.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 CO za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 06.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 Telefóny za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,03 € 09.02.2015 02.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 Kom. odpad za 1/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 09.02.2015 02.03.2015 Faktúra