Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/15 Vyúčtovanie el. energie Nocľaháreň 1-6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 -348,34 € 22.06.2015 13.08.2015 Faktúra
DFBV/0210/15 El. energia DSS za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 -194,23 € 12.10.2015 16.11.2015 Faktúra
DFBV/0129/20 Samsung Galaxy A41 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 0,01 € 02.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0041/23 Samsung Galaxy A33 5G Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 0,01 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0139/17 Doúčtovanie - internet zmena paušálu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 0,30 € 16.08.2017 22.08.2017 Faktúra
DFBV/0237/15 Mobily od 28.10.2015 do 31.10.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 0,48 € 12.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFBV/0216/15 Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OHL ŽS SK, a.s. 43941664 1,00 € 19.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0071/22 Repre - občerstvenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZV Consulting, s.r.o. 35875160 3,40 € 24.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0128/17 Strava zamestnanci za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 5,12 € 31.07.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0171/15 Strava zamestnanci za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 6,40 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0125/17 Strava zamestnanci za 7/2017 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 7,08 € 31.07.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0181/19 Mobilné telefóny za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 8,11 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0173/15 Strava zamestnanci za 8/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,85 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0086/18 Telefóny za 6/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,06 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0141/15 Strava zamestnanci za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 10,24 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0098/16 Bezpečnostné nálepky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ŠKOLBOZ SK s.r.o. 44465238 11,54 € 08.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0006/18 Vyúčtovanie spotreby vody od 30.6.2017 do 31.12.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 12,35 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0223/17 Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 12,72 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 Strava zamestnanci za 8/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 12,80 € 08.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 Odborná prehliadka elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 12,98 € 23.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DFBV/0161/16 Internet za 9/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 13,75 € 12.09.2016 23.09.2016 Faktúra
DFBV/0103/18 Telefóny za 7/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 13,98 € 07.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0085/19 Telefóny za 6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,03 € 09.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Telefóny za 6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,03 € 01.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Telefóny za 3/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,12 € 08.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0143/15 Strava zamestnanci za 7/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 14,16 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0159/17 sk.doména dssrozsutec.sk od 21.9.2017 do 21.9.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 12.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0123/18 dssrozsutec.sk (.sk doména) Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 12.09.2018 20.09.2018 Faktúra
DFBV/0117/19 dssrozsutec.sk (.sk doména) od 23.9.2019 do 22.9.2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0107/21 Cimbalová muzika 2.9.2021 - chlebičky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 14,40 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra