Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2260

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/15 Dovoz stravy za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 316,00 € 15.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0270/14 Telefóny za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 80,62 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 Servis zásobníka ply Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 16.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 Internet za 1/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 13.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0271/14 Kom. odpad DSS za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 12.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0269/14 CO za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0268/14 Flaga pl Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 012,46 € 07.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0267/14 Právne služ Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 158,40 € 05.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0266/14 BOZP a PO za 12/20 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 111,00 € 02.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0134/15 Kom. odpad DSS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 07.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 CO za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0140/15 Internet za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0141/15 Strava zamestnanci za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 10,24 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0142/15 Strava klienti za 7/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 59,27 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 Strava zamestnanci za 7/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 14,16 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0144/15 Strava klienti za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 846,68 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0146/15 Poplatok za právo užívania IS Cygnus za 7-9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 15.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0139/15 Telefóny za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,41 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0145/15 Dovoz stravy za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 270,00 € 13.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 Strava klienti za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 647,71 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 Strava zamestnanci za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 71,68 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 Strava zamestnanci za 6/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 99,12 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0186/15 Tonery do tlačiarni Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 374,40 € 24.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0185/15 Stavebné práce - premiestnenie uzáveru vody, oprava WC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESCO spol. s r.o. 31324045 345,97 € 16.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 02.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 Časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AJFA+AVIS 31602436 49,50 € 04.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0187/15 Elektrické masažné kreslo Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 313,66 € 22.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0188/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 25.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0181/15 Telefóny za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,01 € 10.09.2015 28.09.2015 Faktúra