Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0069/23 Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 5/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 07.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Flaga -plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 980,00 € 05.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Stravovanie klienti 5/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 848,34 € 05.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 Mobilné telefóny za 5/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,89 € 05.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Právne služby 5 /2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 33,00 € 05.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 BOZP a PO za 5/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Voda 29.04.2023 -28.05.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 30.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 Pravidelný servis schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 300,00 € 29.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 Vypracovanie rozpočtu na Úpravu dispozície kúpelne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 STAVRO - Ing. Milan VAVRINEC 30941067 480,00 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Deratizácia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ivan Juráček ml. SDS 41332318 72,00 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Právne služby 4 /2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 66,00 € 23.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 Telefón a internet 4/2023 1.4. -30.4.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 35,10 € 11.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 774,14 € 11.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 El.energia 4/2023 1.4. - 30.4.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 210,00 € 09.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 Stravovanie klienti 4/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 114,84 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 BOZP a PO za 4/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 04.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 Služby zodpovednej osoby za GDPR 4/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 Odvoz odpadu - kontajner Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAROT, s.r.o. 35861754 322,80 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Mobilné telefóny za 4/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,14 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 Voda 29.03.2023 - 28.04.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 02.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 Občerstvenie - otvorenie dielne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 168,00 € 21.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 Antivírus NOD 32 1 rok (4) Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 31,43 € 14.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 13.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 BOZP a PO za 3/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 el. energia 1.3.2023-31.3.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 243,48 € 11.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 Internet 3/2023 a Telefón 3/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,71 € 11.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 Za dočas.napojenie na spašk.kanalizáciu NDS r.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Národná dieľničná spoločnosť, a.s. 35919001 120,00 € 06.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Juraj Smolík 17484154 476,96 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Flaga -plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 070,90 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Stravovanie klienti 3/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 673,67 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra