Faktúry
Počet záznamov: 2288
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 10-12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 774,14 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Voda 29.08.2023 - 28.09.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Doména www.dssrozsutec.sk od 23.09.2023 do 22.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Seminár PAM 21.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 25.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Interiér - polička nad posteľ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 45,98 € | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Skartovačka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Henry henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 53,78 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,85 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/23 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Stravovanie klienti 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 563,13 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | BOZP a PO za 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Pracovník v sociálnych službách 28.8.-28.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Právne služby 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 04.09.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Mobilné telefóny za 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,31 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Voda 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 73,80 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 72,40 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 7-9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 774,14 € | 25.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 306,29 € | 23.08.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 22.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | El.energia 7/2023 1.7. - 31.7.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,78 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Internet 8/2023 a pevná linka 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slov.telekomunikácie | 00357639 | 31,80 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Mobilné telefóny za 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,01 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Právne služby 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | BOZP a PO za 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Stravovanie klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 136,42 € | 02.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Oprava rozvodov Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 464,28 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra |