Faktúry
Počet záznamov: 2482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/24 | Voda 29.10.2024 - 28.11.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 790,06 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Plyn - Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 520,00 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Servis práčky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 123,00 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Svietidlá, žiarovky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 87,32 € | 22.11.2024 | 23.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | Microsoft office 4lic | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 636,00 € | 21.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 53,41 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | Plošinový vozík G21 350 kg | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 160,90 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | Rudla s tromi kolieskami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 67,20 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | IT služby 08-10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 450,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 564,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Poistenie budovy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | Chémia do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 86,12 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | Servis práčky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 45,60 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Servis práčky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 45,60 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Servis práčky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 45,60 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Servis umývačka riadu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 123,60 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Servis sušicky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 123,60 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Ochrana osobných údajov 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | El. energia 1.10.2024-31.10.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 370,57 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | Stravovanie klienti 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 758,06 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 504,17 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | Internet 11/2024 a pevná linka 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,12 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Právne služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 90,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Oplotenie areálu v zalesnenej časti svahu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Effecteam s.r.o. | 48030210 | 14 938,57 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 458,40 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | Mobilné telefóny za 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 36,36 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | BOZP a PO za 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | PZP Seat Inca 1.1.2025 - 31.12.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 140,02 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |