Faktúry
Počet záznamov: 2560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/25 | výmena baterky Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASM s.r.o. | 35686090 | 210,00 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | poistenie budov 4.12.2025-3.12.2026 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 303,48 € | 24.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 252,25 € | 24.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | poistenie zodpovednosti za škodu 27.11.2025-26.11.2026 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 386,24 € | 22.09.2025 | 06.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | prepravný vozík s hmotnosťou 300kg | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spájame s.r.o. | 47881704 | 125,00 € | 19.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | box chladiaci 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 68,89 € | 19.09.2025 | 22.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/25 | termoboxy 80l - MAXY 4ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 129,63 € | 15.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | mobilná klimatizácia Klarstein Aero ring Smart 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Chal-Tec GmbH | HRB98898 | 864,03 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | solid 3-miestna čal. sedačka z eko kože 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 341,94 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | ,,Rekonštrukcia priestorov Centrum nádej" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VAD spol. s r.o. | 36284408 | 50 273,79 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | telefon 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,26 € | 10.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | zastrihávač vlasov, ventilátory 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 100,18 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | matrac antidekubitný EASY 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 601,90 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | varník horúcej vody 10l | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | APD -Company s.r.o. | 55488749 | 63,40 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | patraván drevený 1ka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KLIRA PLUS s.r.o. | 29451523 | 320,00 € | 09.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | inzercia prac.ponuky - vodič/údržbár | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 146,37 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | manžeta OMRON 1ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 33,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 360,97 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | el.energia 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 403,42 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | BOZP,PO 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | Stravovanie klienti 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 118,71 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | telefon 8/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,99 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | GDPR 8/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SafetyHUB | 52596796 | 25,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | vodné 29.7-28.8.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 195,05 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | servis Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASM s.r.o. | 35686090 | 289,17 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | telefon 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,24 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | Vývoz odpad vody z čističky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 163,59 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | el.energia 7/25 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 435,55 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Stravovanie klienti 7/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 132,39 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra |