Faktúry
Počet záznamov: 2288
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | Právne služby 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 297,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Stravovanie klienti 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 696,76 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Voda 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Kanc.SW Microsoft Office 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 263,27 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Poradenské služby v oblasti RĽZ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 90,00 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Psychológ 22.2.-22.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Euro prepravky s vekom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 69,60 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 250,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | El.energia 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,20 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Telefón a internet 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,49 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 516,10 € | 08.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Vyúčtovanie stravy za január 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 981,16 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Mobilné telefóny za 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,05 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" brožúrka 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 231,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | BOZP a PO za 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Inštruktor prac.rehabilitácie 30.1.-2.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Voda od 29.12.2022 do 28.01.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 106,30 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 130,54 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 980,00 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Havarijné poistenie FIAT DUCATO od 27.3.2023 do 27.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 409,47 € | 13.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Internet a telefón za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,39 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | El. energia DSS za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,62 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Mobily za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,04 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | BOZP a PO za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Časopis SETRA r. 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |