Faktúry
Počet záznamov: 2340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/23 | Mobilné telefóny za 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,37 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Právne služby 6 /2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Nedoplatok voda 29.6.2022-28.6.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 246,78 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 411,60 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 824,63 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/23 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 852,60 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | El.energia 5/2023 1.5. - 31.5.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,31 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 14.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Telefón 5/2023 internet 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,33 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 980,00 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Stravovanie klienti 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 848,34 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Mobilné telefóny za 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,89 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Právne služby 5 /2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | BOZP a PO za 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Voda 29.04.2023 -28.05.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Pravidelný servis schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Vypracovanie rozpočtu na Úpravu dispozície kúpelne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | STAVRO - Ing. Milan VAVRINEC | 30941067 | 480,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Právne služby 4 /2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Telefón a internet 4/2023 1.4. -30.4.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,10 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 774,14 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | El.energia 4/2023 1.4. - 30.4.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 210,00 € | 09.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Stravovanie klienti 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 114,84 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | BOZP a PO za 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Odvoz odpadu - kontajner | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 322,80 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Mobilné telefóny za 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,14 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Voda 29.03.2023 - 28.04.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Občerstvenie - otvorenie dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 168,00 € | 21.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |