Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/22 Pravidelný servis pračky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miele s.r.o. 35872161 70,80 € 07.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 Pravidelný servis sušičky pradla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miele s.r.o. 35872161 131,40 € 07.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 + prísluš. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GOTANA GROUP, s.r.o. 47441232 1 558,00 € 07.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 Mobilné telefóny za 102022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 31,36 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 BOZP a PO za 102022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 Právne služby za 102022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 99,00 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 Servis + TK + EK Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 352,92 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 Služby zodpovednej osoby za 102022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 Strava klienti za 10/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 298,40 € 02.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 Sedačka rohová Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MERKURY SHOP s. r. o. 51231735 399,00 € 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 Pohovka KLIPPAN 2ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 873,90 € 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 Revízia kotolne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GEOLAN s.r.o. 31357504 564,00 € 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 Voda od 29.9.2022 do 28.10.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 Deliaca priečka a dvere a montáž Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miroslav Preisinger - AMI nábytok 41625587 918,00 € 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 Poist. zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. voz. SEAT od 1.1.2023 do 31.12.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 123,00 € 26.10.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 Požiarne hlásiče Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 172,80 € 26.10.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 Termos 5L nerez 6 ks, tesnenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 1 127,66 € 25.10.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 Poistenie poskyt. sl. od 27.11.2022 do 26.11.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 349,86 € 24.10.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 Za odborné prehliadky a odborné skúšky el. zar. spotrebičov a strojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 606,32 € 24.10.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 Servis pračky Fhilco Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAX Robert Meixner 37420305 36,00 € 24.10.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 21.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 Kontajner na odvoz odpadu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAROT, s.r.o. 35861754 264,00 € 21.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 Hudobné vystúpenie dňa 19.10.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZA Srdcom, o.z. 50708023 600,00 € 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 Rehabilitačné pomôcky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TheraCare s.r.o. 51400294 145,66 € 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 Havarijné poistenie Lacetti od 22.12.2022 do22.12.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 233,06 € 17.10.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 Balík služieb od 17.10.2022 do 16.10.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 70,80 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 Zverejnenie pracovnej ponuky opatrovateľ/ka od 14.10.2022 do 14.11.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 Poist. zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot. voz. Lacetti od 22.12.2022 do 21.12.2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 134,61 € 11.10.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 El. energia DSS za 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 56,44 € 07.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 Internet a telefón za 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,01 € 06.10.2022 31.10.2022 Faktúra