Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/22 Voda od 29.6.2022 do 28.7.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 152,06 € 29.07.2022 30.08.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 Pravidelný servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 Pravidelný servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 Montáž nábytku Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Sofian Hidbani 52332225 220,00 € 19.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 Montáž nábytku Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Sofian Hidbani 52332225 220,00 € 19.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 Služby zodpovednej osoby za 6/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 Strava klienti za obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 447,04 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 Internet , telefón za 6/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,03 € 08.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 Internet , telefón za 6/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,03 € 08.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 PZS za obdobie 01.04.2022-30.6.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 126,00 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 El. energia DSS za 6/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 51,38 € 07.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 El. energia DSS za 6/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 51,38 € 07.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 BOZP a PO za 6/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 Mobilné telefóny za 6/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 26,98 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 66,00 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 7 - 9/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 282,67 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 Repre - občerstvenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZV Consulting, s.r.o. 35875160 3,40 € 24.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFSF/0001/22 Prenájom nebytového priestoru s dodaním občerstvenia pre účely vzdelávania Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZV Consulting, s.r.o. 35875160 332,60 € 24.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 Filtre do čističiek vzduchu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Gatner Elektromarket s.r.o. 28585925 58,69 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 Filtre do čističiek vzduchu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 93,39 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 996,17 € 20.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 Mobilné telefóny za 5/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,89 € 08.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 Internet a telefón a za 5/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 35,94 € 08.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 Aplikačné a systémové konzultácie program Vema Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 38,34 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 Služby zodpovednej osoby za 5/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 El. energia DSS za 5/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 70,77 € 07.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 Voda od 29.4.2022 do 28.5.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 154,45 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 BOZP a PO za 5/2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 02.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 Strava klienti za obdobie od 21.5.2022 do 31.5.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 2 322,14 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 Strava klienti za obdobie od 1.5.2022 do 20.5.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 4 357,06 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra