Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/22 | BOZP a PO za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Strava klienti za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 200,94 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 452,66 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky na obdobie 17.2.2022 - 17.3.2022 na funkciu opatrovateľka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 23.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Voda od 29.12.2021 do 28.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor soc. rehab. od 9.2. 2022 do 9.3.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 83,62 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Mobilné telefóny za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,77 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Internet a telefón za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 41,39 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | El. energia DSS za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,35 € | 07.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Strava klienti za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 282,85 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | BOZP a PO za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Služby zodpovednej osoby za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Seminár stravné - online 27.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Seminár PAM 37.00 online 25.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 26.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Právo na používanie IS Cygnus na 1-3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 282,67 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Havarijné poistenie FIAT od 27.3.2022 do 27.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 446,47 € | 24.01.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Časopis "Sestra" na rok 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 21.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 339,80 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Servis mot. voz. SEAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 145,36 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | El. energia DSS za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 342,66 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Internet a telefón za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Mobilné telefóny za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,68 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Voda od 29.11.2021 do 28.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | BOZP a PO za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 231,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Kávovar na kapsuly Nescafé Dolce Gusto + kapsuly | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 126,79 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Strava klienti za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 176,93 € | 28.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra |