Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/21 Mobilné telefóny za 7/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 22,75 € 10.08.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 Voda DSS od 29.6.2021 do 28.7,2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 154,45 € 09.08.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 Servis práčiek a sušičky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miele s.r.o. 35872161 216,60 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 Internet a telefón za 7/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,52 € 06.08.2021 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 El. energia DSS za 7/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 206,16 € 06.08.2021 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 Strava klienti za 7/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 159,61 € 05.08.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 BOZP a PO za 7/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 04.08.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 99,00 € 04.08.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 Služby zodpovednej osoby za 7/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 Materiál v rámci SPP projektu - háčiky, gombíky, bavlna Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 NOEZON s.r.o. 46380752 129,22 € 21.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 758,62 € 20.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 Materiál v rámci SPP projektu - látky na šitie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Daša Kozmérová - Bubuláíkovo 47115238 101,50 € 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 Materiál v rámci projektu SPP - molitan, bavlna Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GOTANA s.r.o. 46279491 50,71 € 16.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 Vyúčtovanie za obdobie od 29.6.2020 do 28.6.2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 376,46 € 12.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 Internet a telefóna za 6/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,46 € 09.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 El. energia za 6/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,44 € 09.07.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 PZS za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 72,00 € 08.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 Strava klienti za 6/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 234,50 € 06.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 7-9/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 273,89 € 06.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 Mobilné telefóny za 6/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 26,11 € 06.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 BOZP a PO za 6/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 02.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 Občerstvenie na vzdelávanie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 66,00 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 Pracie prášky 6 vriec havon ULTRA 18 KG, HAVON power 1 KG Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 288,00 € 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 712,58 € 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 Oprava oplotenia za dielňou DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Drahoš Libič GUNAR 35083093 1 188,00 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFKV/0004/21 Inž. a koordinačná činnosť épre stavbu "Dokončenie a prstavba starej kotolne na tvorivú dielňu " Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing.arch. P.Žalman, CSc 32175744 642,00 € 25.06.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 Napojenie splaškovej kanalizácie na dielničnú od 01.01.2021 do 31.12.2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Národná dieľničná spoločnosť, a.s. 35919001 120,00 € 15.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 Mobilné telefóny za 5/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 23,75 € 10.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 Montáž a zapojenie TV - káblov a TV zásuviek + rozdeľovača Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladislav Ondrejkovič 33721882 1 927,00 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra