Faktúry
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/21 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 2 - 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 184,11 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Voda od 29.12.2020 do 28.1.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | BOZP a PO za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 01.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Služby zodpovednej osoby za 12021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Právo na používanie IS Cygnus za 12021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 92,06 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky - hlavná sestra | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 860,74 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Strava klienti za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 673,09 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | El. energia DSS za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 820,98 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Internet a pevné linky za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,65 € | 08.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | bOZP a PO za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Mobilné telefóny za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,29 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Voda od 29.11.2020 do 28.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | PZP FIAT Ducato od 6.3.2021 do 5.3.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 171,68 € | 04.01.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Vinylové rukavice 26 b | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 277,68 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Službyx zodpovednej osoby za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Gastrokístky 1000 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 597,70 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Vyživové doplnky pre zamestnancov a klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lekáreň Pilulka a.s. | 47235225 | 1 160,00 € | 21.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Workshop - práca s klientom s agresivitou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 1 000,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Overal jednorázový 100 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 282,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Konzultačná a poradenská činnosť v obalsti rozvoja ľudských zdrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Envi-Eduko s.r.o. | 50730126 | 1 200,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 254,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Pracovné stoličky 5 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EMPORO,s.r.o. Bratislava | 44562195 | 285,76 € | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 008,80 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Pracovné a ochranné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 805,36 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Rukavice latexové jednorazové a mikroténové | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 763,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/20 | Čiastkové plnenie zákazky - dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 50 497,69 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |