Faktúry
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/20 | Servis výpočtovej techniky za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 124,20 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 363,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 50,40 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Revízia kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 558,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/20 | Zákazka - Úprava plochy pre dopravnú obsluhu zastrávňovacou dlažbou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 7 894,44 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 270,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Webkamera 2ks, reproduktory 2b | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 143,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 1 160,65 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | 3ks skrinky, podstavec na skriňu, montáž garníž | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 814,80 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Servis Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 54,14 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Mobilné telefóny za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,64 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Internet, telefóny za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,41 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Služby zodpovednej osoby za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | El. energia DSS za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 021,16 € | 08.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Plachta froté 40ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 200,00 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Deky, uteráky, paéplóny, vankúše | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 724,50 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | LED žiarovky, LED trubice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 86,37 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Programovateľný ekvalizér Johanason | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 209,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Strava klienti za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 808,38 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Voda od 29.10.2020 do 28.11.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Antivírus pre 5 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | BOZP a PO za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 309,75 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Servis výpočtovej techniky od januára 2020 do novembra 2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 435,60 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 543,60 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Webinár - supervízia a mentorovanie v praxi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 119,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Prášok havon ULTRA a POWER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 254,28 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 316,94 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Stavebné, montážne práce pri osadení brány | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Serhii Artymchuk | 52765113 | 980,00 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Odb. prehliadka a skúška el. zar. a náradia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 297,84 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |