Faktúry
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/20 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 316,94 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Stavebné, montážne práce pri osadení brány | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Serhii Artymchuk | 52765113 | 980,00 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Odb. prehliadka a skúška el. zar. a náradia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 297,84 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Odstránenie hav. stavu v práčovni a miestnosti pre upratovačku s nainšt. výlevky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 2 027,77 € | 26.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Mobilný audiosystém auna Streetstar | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Electronic-Star | 10020890 | 139,90 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Stavebné práce - odstránenie hav. stavu poruchy kanaliz. potrubia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 1 941,35 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Mikrofóny 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 91,90 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky sestra, prac. v soc. sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2020 do 3.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 12.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | PZS za obdobie 1.10.2020 do 31.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 12.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Strava pre klientov za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 235,65 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Servis mot. voz. a sprostredkovanie TK a EK Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 292,56 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Mobilné telefóny za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,98 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Internet a telefón za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,71 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | El. energia DSS za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,13 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Služby zodpovednej osoby za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Voda od 29.9.2020 do 28.10.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Supervízia 4 pracovníci | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 180,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | BOZP a PO za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | PZP SEAT od 1.1.2021 do 31.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 114,57 € | 27.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Kurzovné za webinár pre 2 osoby 27.10.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 50,00 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Servis priemyselných práčiek a sušičky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 219,00 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2020 do 22.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 215,48 € | 20.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | PZP Chevrolet od 22.12.2020 do 21.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 124,58 € | 20.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Poistečnie poskyt. služieb od 27.11.2020 do 26.11.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 14.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mobilné telefóny za 9/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,66 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |