Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/20 | Voda od 29.4.2020 do 28.5.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | BOZP a PO za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Deratizácia DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 369,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Balík služieb na portál www.prefesia.sk na obdobie 1.6.2020 - 31.5.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Elektronické stravovacie poukážky 114 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 524,40 € | 01.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 352,14 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Balík služieb na portál www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Overal jednorazový s kapucou 25ks, rukavice jednorazové 10 kr. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 130,50 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/20 | Úprava rozpočtu projektu pre stavbu "Prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 492,00 € | 21.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky sestra/praktická sestra od 15.5.2020 do 15.6.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 15.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Služby zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Internet za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | El. energia DSS za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 192,37 € | 11.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Telefón a internet za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 40,99 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Strava klienti za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 948,10 € | 06.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Mobilné telefóny za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,50 € | 06.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Voda od 29.3.2020 do 28.4.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | BOZP a PO za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.04.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 23.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/20 | Projektová dokumentácia na akciu "DSS Rozsutec -spevnená plocha pre potreby dopravnej obsluhy" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE Slovakia s.r.o. | 36848751 | 870,00 € | 23.04.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Overal 20ks, ochranné okuliare 20ks, jednoraz. ruakvice 20ks, resp. FFP1 10bal. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 236,00 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Overal 50ks, capuca 50ks, ochr.okuliare 3ks, respirátor 50ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 544,00 € | 20.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 711,94 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Gastrolístky 420 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 930,07 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Internet za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Služby zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | El. energia za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,06 € | 09.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |