Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/20 | Elektronické stravovacie poukážky 431 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 982,60 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Jednorázové rukavice 40 b "M" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 365,20 € | 28.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | A-valec, Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 108,00 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Služby zodpovednej osoby za 6/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Strava klienti za 6/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 099,13 € | 10.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 1 674,00 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Telefóny a internet za 6/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,10 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | El. energia DSS za 6/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,67 € | 08.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Mobilné telefóny za 6/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,81 € | 08.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | PZS za obdobie od 1.4.2020 do 30.6.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 06.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Za používanie IS Cygnus za obdobie 7.-9./2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 271,02 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | BOZP a PO za 6/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Stravovacie poukážky 441 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 028,60 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Supervízia dňa 23.6.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 45,00 € | 24.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 39,60 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Strava klienti za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 996,61 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Služby zodpovednej osoby za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Telefóny a internet za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,38 € | 09.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Overal jednorazový s kapucou 51ks, návleky na obuv 200ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 153,42 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Mobilné telefóny za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,79 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | El. energia za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,97 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Voda od 29.4.2020 do 28.5.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | BOZP a PO za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Deratizácia DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 369,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Balík služieb na portál www.prefesia.sk na obdobie 1.6.2020 - 31.5.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Elektronické stravovacie poukážky 114 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 524,40 € | 01.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 352,14 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Balík služieb na portál www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Overal jednorazový s kapucou 25ks, rukavice jednorazové 10 kr. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 130,50 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra |