Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/19 | Voda od 29.10.2019 do 28.11.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 8,11 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Núdzové LED svietidlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 114,95 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 277,20 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Občerstvenie dňa 13.11.2019 - stretnutie s príbuznými klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 43,20 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 894,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Oprava sprch. kúta v kúpelni na 1. posch. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 694,28 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Výrub stromov, odstránenie pňov, odvoz | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 1 104,00 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu plynofikácie LPG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Gerši | 35139064 | 370,00 € | 28.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Supervízia v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SERCOM s.r.o. | 44671792 | 90,00 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Sušička bielizne MIELE TDB 220 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 953,79 € | 25.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Mini davkovač V2, mini ROLLE N1 12R | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 122,71 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dezinfekčné prostrieky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 665,03 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Zverejnenie pracovných ponúk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Poistenie budovy od 4.12.2019 do 3.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 15.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 955,52 € | 15.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Oprava kúpelne na prízemí DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 13 651,15 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Stavebné práce naviac - oprava kúpelne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 433,08 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 254,20 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Strava klienti za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 781,49 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Vozík výdajný BMPK-2120 + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 788,06 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Internet za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Dávkovawč a papierové rolky N1 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 81,71 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | El. energia DSS za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,60 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Služby zodpovednej osoby za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Servis Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Mobilné telefóny za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,04 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Telefóny a internet za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,00 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Čist. prostr. SN Deo Fresh, latexové rukavice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | See Trade s.r.o. | 36354732 | 154,22 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |