Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/19 | Občerstvenie na záhradnej slávnosti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 60,00 € | 20.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Supervízia zamestnanca dňa 2.9.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 40,00 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Plexisklo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 113,24 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Služby zodpovednej osoby za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | dssrozsutec.sk (.sk doména) od 23.9.2019 do 22.9.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Výroba a montáž dreveného obkladu na stenu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 993,60 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Strava klienti za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 058,99 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Mobilné telefóny za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,73 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Internet za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Telefóny za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,95 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Vypracovanie správy protipožiarnej bezpečnosti stavby DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Roman Šoška | 40990656 | 744,00 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | El. energia DSS za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,68 € | 06.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Odborné prehlaidky a skúšky el. zariadení, spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 1 205,76 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Voda od 29.7.2019 do 28.8.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Balík služieb na portáli www.prefesia od 3.9.2019 do 2.9.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | BOZP a PO za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Inzerát - zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Oprava telefónnej ústredne a výmena tel. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 3 198,90 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Služby zodpovednej osoby GDPR za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Dokončovacie stavebné práce, maľovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 13 379,10 € | 14.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Mobilné telefóny za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,69 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Internet za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Strava klienti za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 461,22 € | 09.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Telefóny za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,14 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | El. energia za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,08 € | 08.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Voda od 29.6.2019 do28.7.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | BOZP a PO za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 739,20 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |