Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/20 | Overal 20ks, ochranné okuliare 20ks, jednoraz. ruakvice 20ks, resp. FFP1 10bal. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 236,00 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Overal 50ks, capuca 50ks, ochr.okuliare 3ks, respirátor 50ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 544,00 € | 20.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 711,94 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Gastrolístky 420 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 930,07 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Internet za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Služby zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | El. energia za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,06 € | 09.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Ochranný štít 5ks, náhr.zorník 3ks, ochranné okuliare 3 ks,jednorázová kombinéza 10ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 73,92 € | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 271,02 € | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Telefóny a internet za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,02 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Ochranný štít 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tridament s.r.o. | 50426729 | 64,10 € | 07.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | PZS za obdobie od 1.1.2020 do 31.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Mobilné telefóny za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,46 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Strava klienti za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 603,55 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/20 | Geodetická dokumentácia skut.vyhot.stavby OTA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 9G s.r.o. | 50147935 | 350,00 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Voda od 29.2.2020 do 28.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 02.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 118,80 € | 02.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | BOZP a PO za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 757,24 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Kontrola hasiacích prístrojov , hydrantov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 187,06 € | 11.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Služby zodpovednej osoby za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Internet za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Strava klienti za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 426,40 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Čistička vzduchu Guzzanti GZ 995 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 205,71 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Telefóny za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 06.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | El. energia DSS za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 175,55 € | 06.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Voda od 29.1.2020 do 28.2.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Mobilné telefóny za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,92 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |