Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/19 | BOZP a PO za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 277,20 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Voda od 29.9.2019 do 28.10.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkaz výmer, rozpočet a geodetické zameranie na akciu DSS Rozsutec OTA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE s.r.o. | 46987002 | 840,00 € | 04.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Servisná prehliadka priem.práčiek, sušičky, mangla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Pov. zmluvné poistenie mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 118,11 € | 18.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Strava klienti za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 983,49 € | 16.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Servisný zásah ČOV a čistenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Občerstvenie na vernisáž dňa 9.10.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 48,00 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Služby zodpovednej osoby za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10-12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 263,90 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 423,85 € | 14.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Poistenie poskyt. služieb od 27.11.2019 do 26.11.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 11.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Havarijné poistenie mot. voz. CHevrolet Lacetti od 22.12.2019 do 22.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 207,19 € | 11.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Pov. zmluvné poistenie mot. voz. Chevrolet Lacetti od 22.12.2019 do 21.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 128,43 € | 11.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Intenet za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Balík služieb (CV 10) na portáli www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Telefóny za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,96 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Zverejnenie praxc. ponuky od 8.10.2019 do 8.11.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Mobilné telefóny za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,64 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | El. energia DSS za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,37 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Zimné pracovné vesty | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 694,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Voda od 29.8.2019 do 28.9.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | BOZP a PO za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Vstupný audit , dokumentácia PZS, dohľad za 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 471,00 € | 03.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Zverejnenie pracovných ponúk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Stolný mixér Sage BBL605 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 198,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |