Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/19 | Mobilné telefóny za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,30 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | El. energia DSS za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,89 € | 08.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Telefóny za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,71 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 58,80 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | BOZP a PO za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Voda od 29.12.2018 do 28.1.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Právo na užívanie programu Cygnus na obdobie 1-3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 263,90 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 523,00 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Ročný seervs zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Internet za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Mobilné telefóny za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,03 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Služby zodpovednej osoby za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Havarijné poistečnie Fiat od 27.3.2019 do 27.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 353,81 € | 14.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Telefóny za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,89 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | El. energia DSS za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,04 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Strava klienti za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 690,86 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | PZP Fiat od 6.3.2018 do 5.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 173,52 € | 09.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | BOZP a PO za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Predplatné časopisu - Sestra na rok 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Voda DSS od 29.11.2018 do 28.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 625,50 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 64,00 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | MS Office 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 190,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Froté uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 210,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | PC Notebook Dell Vostro 3578 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 780,50 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MOBELIX SK, s.r.o. | 35903414 | 289,60 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Náradie na cvičenie pre klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 52,09 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 402,80 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |