Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/19 | El. energia za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,08 € | 08.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Voda od 29.6.2019 do28.7.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | BOZP a PO za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 739,20 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Revízia kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 708,00 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Projekt stavby - Prestavba starej kotolne fna tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 104,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Ján Kubovčák | 40963861 | 285,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Ján Kubovčák | 40963861 | 285,00 € | 13.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Strava klienti za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 747,30 € | 12.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Internet za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Technická a dozorná činnosť architekta - počas prestavby starej kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 240,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Právo na používanie IS Cygnus v období 7 - 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 263,90 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Služby zodpovednej osoby za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Mobilbé telefóny za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,74 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Projekt - Oddychovo technický areal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vladimír Kováč PKV Malacky | 17629179 | 2 350,00 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Telefóny za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,03 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | El. energia DSS za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,00 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Projekt stavby - Prestavba starej kotolne fna tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 104,00 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Projekt - Oddychovo technický areal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vladimír Kováč PKV Malacky | 17629179 | 2 350,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 118,80 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | BOZP a PO za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Bubnovačka pre klientov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OZ Zvuky cez ruky | 30856671 | 150,00 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | El. energia DSS za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,00 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Telefóny za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,03 € | 01.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Služby zodpovednej osoby za 5/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |