Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/19 | Servis VT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 322,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Servis VT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 217,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Revízia kotolne a oprava vonkajšieho oddymenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 456,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | IVR služba - automatická spojovateľka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 420,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Vzdelávacie podujatie s občerstvením na Lysákovej ul. 28, BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 353,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | ESET Endpoint Protection Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 781,61 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,43 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Sešinár PAM 13.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | PZS za 10 - 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Pracovné odevy, obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 531,24 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Skriňa 185x45x55 10ks, skriňa 185x90x55 10ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 3 426,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Internet za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Strava klienti za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 799,90 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Dávkovač liekov 30 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Moja lekáreň | 25784684 | 119,70 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Služby zodpovednej osoby za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,74 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,12 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/19 | Školenie vodičov referentských vozidiel 1 osoba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 30,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | BOZP a PO za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 450,75 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Voda od 29.10.2019 do 28.11.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 8,11 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Núdzové LED svietidlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 114,95 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 277,20 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Občerstvenie dňa 13.11.2019 - stretnutie s príbuznými klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 43,20 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 894,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Oprava sprch. kúta v kúpelni na 1. posch. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 694,28 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Výrub stromov, odstránenie pňov, odvoz | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 1 104,00 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu plynofikácie LPG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Gerši | 35139064 | 370,00 € | 28.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |