Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/19 | Prekládka el. kábla na dvore DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 2 127,60 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Oprava mot. vozidla Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 744,00 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Revízia kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 708,00 € | 21.05.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Služby zodpovednej osoby za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 259,89 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Dezinfekčný prostriedok DES FOAM 6 x 600 ml | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 228,68 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Strava klienti za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 463,55 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | El. energia DSS za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,03 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Internet za 5/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Telefóny za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,88 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 475,20 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Mobilné telefóny za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,79 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Voda od 29.3.2019 do 28.4.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | BOZP a PO za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Stavebné práce "Prestavba kotolne na tvorivú dielňu" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SMM s.r.o. | 50986121 | 35 431,84 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Servisný zásah a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 24.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 263,90 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Strava klienti za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 731,92 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Služby zodpovednej osoby za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Internet za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Mobilné telefóny za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,96 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Telefóny za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,12 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | El. energia DSS za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,38 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Voda od 01.03.2019 do 28.03.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | BOZP a PO za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Údržbársky materiál - zámky na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 132,30 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Služby zodpovednej osoby za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |