Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/18 | Školenie IS Cygnus | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 48,40 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Toner HP CF283A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 38,40 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 51,60 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Internet za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Strava klienti za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 297,92 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | El. energia DSS za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,48 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Za právo používať IS Cygnus na obdobie 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Mobilné telefóny za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,42 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Telefóny za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,50 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Voda od 1.3.2018 do 29.3.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | BOZP a PO za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Workshop - Hranice a spolupráca na pracovisku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 490,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Pracie prášky dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 261,86 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Prepracovanie -Výkazu výmer a kontrolného rozpočtu - oprava hav.stavu dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 480,00 € | 19.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 768,50 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 186,48 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Internet za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Mobilné telefóny za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,12 € | 09.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | El. energia DSS za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,75 € | 09.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Telefóny za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,12 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Voda DSS od 30.1.2018 do 28.2.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 985,24 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Strava klientov za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 797,50 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | BOZP, PO za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 98,60 € | 21.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Pravidelná kontrola HP a oprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 101,71 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 16.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |