Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/18 | El. energia DSS za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,78 € | 09.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Voda od 1.1.2018 do 29.1.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Telefóny za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,09 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 422,40 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Strava klienti za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 399,70 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Revízia šikmej plošiny a zdviháku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 278,40 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | BOZP a PO za 12018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 717,76 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Právo za užívanie IS Cygnus za 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Havarijné poistenie FIAT od 27.3.2018 do 27.3.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 336,96 € | 24.01.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Vyúčtovanie spotreby vody od 30.6.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 12,35 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Strava klienti za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 012,39 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | El. energia DSS za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,23 € | 11.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Predplatné časopis "Sestra na rok 2018" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Internet za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Mobilné telefóny za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,37 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Dovoz stravy za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 1 034,00 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Servis a revízia zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | Odber kzchynského odpadu za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | Telefóny za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,31 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | Voda od 30.11.2017 do 29.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | BOZP a PO za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 54,90 € | 03.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pov. poist. FIAT od 6.3.2018 do 5.3.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 168,52 € | 03.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | Gastrolístky 1400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 4 951,80 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | Prikrývka na posteľ INDIRA zelená 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 351,68 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 755,26 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 84,60 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | Deky pre klientov 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 415,68 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |