Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/17 | Toner Laxmark MS317 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 76,80 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Látka na závesy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 253,07 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 293,20 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 237,60 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 502,02 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 398,05 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Záclonky, závesy, garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 157,98 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Strava zamestnanci za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,12 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Strava klienti za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 857,26 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Strava klienti za 12/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 134,57 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Strava zamestnanci za 12/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,58 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Servis kopírky XEROX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 124,80 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Oprava obkladu na schodišti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pavol Sidlovský | 43534651 | 240,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | PC Lenovo, Windows 10, tlačiareň Lexmark | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MARSANN IT , s.r.o. | 43821987 | 949,62 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Servis kopírky a výmena tonera | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 144,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 312,16 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | Prenájom priestorov a občerstvenie dňa 11.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 349,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 489,92 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Dodávka a montáž podlahových krytín | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 11 720,93 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | Dodávka a montáž rýchloschnúcej rivelizácie a soklových líšt | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 1 520,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Internet od 1.12.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 12.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,72 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | El. energia DSS za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,07 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Mobilné telefóny za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,77 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Výklopná posteľ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 960,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | Odber kuchynského odpadu za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Strava zamestnanci za 11/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 111,51 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Strava klienti za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 493,66 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Strava klienti za 11/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,98 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |