Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/17 | Strava zamestnanci za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 80,64 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 251,32 € | 07.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Antivirus pre 5 PC na 1 rok. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | Telefóny za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 06.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 105,60 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Dovoz stravy za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 1 004,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Voda od 30.10.2017 do 29.11.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | BOZP, PO, PZS za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 355,20 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | Pracie prášky + dezinfekčné mydlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 194,20 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2017 do 22.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 27.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Chladnička s mrazničkou SAMSUNG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 379,00 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Pevné siete vkladacie na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 362,71 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | PVC vonkajšia predokenná roleta 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 112,42 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | Poistenie budov od 4.12.2017 do 3.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 768,50 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Plyn Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 449,98 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Servisná prehlaidka priemyselných práčiek a sušičky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 146,40 € | 14.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Mobily za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,88 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Strava zamestnanci za 10/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,20 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Strava klienti za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 615,47 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Strava klienti za 10/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 175,85 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Strava zamestnanci za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 76,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Internet za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | El. energia DSS za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,99 € | 09.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Dovoz stravy za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 1 036,00 € | 08.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Odber kuchynského odpadu za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Telefóny za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,12 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Voda od 30.9.2017 do 29.10.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | BOZP, PO, PZS za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |