Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 16.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Strava klienti za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 124,15 € | 10.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Internet za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Výroba a osadenie nákladnej brány v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 3 804,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Mobilné telefóny za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 28,72 € | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Telefóny za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 13,98 € | 07.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | El. energia DSS za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,74 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Voda od 29.6.2018 do 28.7.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | BOZP aPO za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 26.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Notebook ASUS + taška | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 301,30 € | 26.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 364,92 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 739,34 € | 20.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | See Trade s.r.o. | 36354732 | 128,30 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Voda od 1.1.2018 do 28.6.2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 129,16 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 7-9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Mobilné telefóny za 6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,22 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Internet za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | El. energia DSS za 6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,40 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 163,20 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Strava klienti za 6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 210,25 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Telefóny za 6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,06 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Tesárske, murárske a obkladačské práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MIBAG sanácie, spol. s r.o. | 35911751 | 972,53 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | BOZP, PO za 6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Supervízia Moc a bezmocnosť zamestnanca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 100,00 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Zrezanie a úprava dverí | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 222,00 € | 29.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 425,40 € | 22.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |