Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/18 | Supervízia pracovníkov DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SERCOM s.r.o. | 44671792 | 1 160,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | Prenájom priestorov na vzdelávanie zaqmestnancov vrátane občerstvenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 322,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Výroba a osadenie samonostnej brány s elektrickým pohonom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 7 020,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Hudobné nástroje | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 795,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Kosqčka XS 50 MH | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 427,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Materiál pre výchovnú činnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 33,27 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Odborná prehliadka a skúška el. strojov a el. náradia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 297,84 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 026,20 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 528,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 441,39 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 436,23 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | kvety | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Green Desing Plus s.r.o. | 35946890 | 163,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Disky na FIAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 577,20 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Montáž sanitárnej keramiky a elektro práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BLITZ-Services s.r.o. | 46055533 | 812,40 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 458,98 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Skriňa biela | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 377,75 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Kartotéková skriňa 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 348,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Nočné stolíky 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 174,02 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PERLIČKA SK s.r.o. | 51472767 | 3 768,42 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 726,00 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Internet za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Mobilné telefóny za 11,/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,91 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Služby zodpovednej osoby za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Prevádzkové zariadenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 1 063,27 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Bezpachový kôš s kolieskami + náhradná vložka 20 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Onboard spol. s r.o. | 36565156 | 639,06 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Strava klienti za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 025,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Elektrická energia DSS za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,70 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 119,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |