Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/18 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 625,50 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 64,00 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | MS Office 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 190,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Froté uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 210,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | PC Notebook Dell Vostro 3578 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 780,50 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MOBELIX SK, s.r.o. | 35903414 | 289,60 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Náradie na cvičenie pre klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 52,09 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 402,80 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Gastrolístky 1200 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 320,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Káble k hudobným nástrojom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 27,14 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Pracovné poltopánky, ponožky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 1 229,76 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Servis kopírky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 57,60 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Materiál, betńovanie, osadenie plotu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AIM 73 s.r.o. | 50530577 | 1 185,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Oprava zámkovej dlžby, výrub stromu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AUREI s.r.o. | 45845964 | 1 180,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 1 194,95 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Asfaltová krytina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 129,04 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 483,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Supervízia pracovníkov DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SERCOM s.r.o. | 44671792 | 1 160,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | Prenájom priestorov na vzdelávanie zaqmestnancov vrátane občerstvenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 322,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Výroba a osadenie samonostnej brány s elektrickým pohonom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 7 020,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Hudobné nástroje | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 795,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Kosqčka XS 50 MH | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 427,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Materiál pre výchovnú činnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 33,27 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Odborná prehliadka a skúška el. strojov a el. náradia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 297,84 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 026,20 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 528,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 441,39 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 436,23 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | kvety | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Green Desing Plus s.r.o. | 35946890 | 163,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |