Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/18 | Internet za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Mobilné telefóny za 11,/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,91 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Služby zodpovednej osoby za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Prevádzkové zariadenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 1 063,27 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Bezpachový kôš s kolieskami + náhradná vložka 20 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Onboard spol. s r.o. | 36565156 | 639,06 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Strava klienti za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 025,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Elektrická energia DSS za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,70 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 119,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Telefóny za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,23 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Voda od 29.10.2018 do 28.11.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | BOZP a PO za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Laserová tlačiareň Lexmark | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 156,08 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Odkalenie ČOV v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 368,71 € | 28.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Príprava elektroinštalácie, montáž motora | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 294,00 € | 28.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Výmena fuseru do Xeroxu WC M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 336,00 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Šitie a úprava závesov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEXTBYT s.r.o. | 47092955 | 202,40 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Servisná kontrola priemyselných pračiek, sušičky a mangla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 172,80 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Prací prášok 6 vriec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 240,36 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Poistenie budovy DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Markíza Sircoma 6000 x 4000 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 1 728,00 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Markíza Sircoma 6000 x 4000 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 1 728,00 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Odmena exekútora | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer | 31782868 | 39,83 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Prečalúnenie stoličiek | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ján Stipula, Čalúnictvo - ČALEX | 32217188 | 330,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Internet za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Mobilné telefóny za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,30 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |