Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/18 | El. energia DSS za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,62 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | PZP Chevrolet od 22.12.2018 do 21.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 123,43 € | 10.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 09.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Parný vysávač Polti VAPORETTO LECOASPIRA FAV50 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hej.sk , prevádzkovateľ obchodu Elektrosped | 35765038 | 549,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Mobilné telefóny za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,70 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Chemický preplach vykurovacích okruhov kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 2 275,20 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Telefóny za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,59 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Voda od 29.8.2018 do 28.9.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Strava klienti za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 268,64 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | BOZP a PO za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Prenájom priestorov v refektári Františkánskeho kláštora v BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Rehoľa menších bratov - Františkánov | 00586862 | 120,00 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 393,80 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Kurenárske práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Viktor Orvos | 47618175 | 110,00 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | dssrozsutec.sk (.sk doména) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Mobilné telefóny za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,16 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Strava klienti za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 111,92 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Internet za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Zdravotnícke potreby do lekárničky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BP farm, s.r.o. | 45339431 | 45,67 € | 10.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | El. energia DSS za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,35 € | 10.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Lavičkové dosky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ľuboš Firgánek - LYKO | 35306335 | 86,00 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Telefóny za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,01 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Voda od 29.7.2018 do 28.8.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | BOZP, PO za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Odpadkové koše + vrecia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 65,01 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Dokumentácia GDPR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 300,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Poskytovanie služieb zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |