Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/17 | Strava zamestnanci za 7/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Strava klienti za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 425,85 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Strava klienti za 7/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 29,81 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Strava zamestnanci za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,12 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 27.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Dodanie a výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 979,45 € | 26.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Vyúčtovanie vody za obdobie od 01.01.2017 do 29.06.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 108,42 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 94,00 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Právo za používanie IS Cygnus na obdobie 7-9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | El. energia DSS za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 37,42 € | 12.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Mobilné telefóny za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,74 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Strava klienti za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 838,78 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Strava zamestnanci za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,64 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Strava zamestnanci za 6/2017 réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 67,26 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Strava klienti za 6/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 128,72 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Internet za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Strava klienti za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 045,15 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Odvoz odfpadu - vyradený inventár | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Telefóny za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 362,74 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | BOZP, PO a PZS za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Prací prášok havon ULTRA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 232,20 € | 06.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Odber kuchynského odpadu za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Dovoz stravy za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 1 006,20 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Servisné prehliadky vykurovacích zariadení a revízie pe rok 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 636,00 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Internet za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Mobilné telefóny za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,84 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Tlačiareň HP LJ Pro 400, tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 480,00 € | 07.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Dovoz stravy za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 994,50 € | 07.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |