Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/17 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Právo za užívanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 20.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | ESET Antivirus NOD32 pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Strava zamestnanci za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 76,80 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Strava klienti za 3/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 194,84 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Strava klienti za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 783,43 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Strava zaqmestnanci za 3/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,20 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Internet za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Mobilné telefóny za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,36 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | El. energia DSS za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,97 € | 10.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 109,00 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Voda od 1.3.2017 do 31.3.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 06.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Telefóny za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,86 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 105,60 € | 05.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Odber kuchynského odpadu za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | BOZP, PO a PZS za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Dovoz stravy za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 994,50 € | 04.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Internet za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Servis Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 82,20 € | 27.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Odborná prehliadka elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,98 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | El. energia unimobunky - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,98 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | El. energia DSS za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,70 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 956,20 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Mobilné telefóny za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,96 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Telefóny za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,97 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Strava klienti za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 540,16 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Strava zamestnanci za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 40,96 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Strava klienti za 2/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 177,81 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra |