Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/16 | Oprava kúpeľní v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 2 430,24 € | 25.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2016 do 22.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 25.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | 4 postele a matrace | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 699,20 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | Kompletné čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 480,12 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EURO REAL, spol. s r.o. | 31341608 | 83 760,96 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2016 do 3.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | Voda od 1.10.2016 do 31.10.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 300,16 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Mobilné telefóny za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,57 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | Strava klienti za 10/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 186,82 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | Strava klienti za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 668,92 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | Strava zamestnanci za 10/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 44,25 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | Strava zamestnanci za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 32,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | Internet za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Doúčt. dovozu stravy cez víkendy a sviatky za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 234,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | El. energia DSS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 101,21 € | 10.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Komunálny odpad DSS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | Telefóny za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 € | 09.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 60,03 € | 04.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | Dovoz stravy za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 690,30 € | 04.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | El. energia Nocľaháreň za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | Servis motorového vozidla Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 186,48 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/16 | BOZP, PO, PZS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | Nákup a výmena poškodených bet´. dielcov - tepl. kanál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LJUBAN VUKMIROVIC | 35307773 | 1 194,00 € | 28.10.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 374,38 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | Povinné zmluvné poistenie Seat od 1.1.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 100,75 € | 21.10.2016 | 20.12.2016 | Faktúra |