Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/17 | Voda od 30.7.2017 do 29.8.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Odber kuchynského odpadu za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 31.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 735,44 € | 30.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Strava klienti za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 831,16 € | 16.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Doúčtovanie - internet zmena paušálu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 0,30 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | PC notebook Lenovo + Office 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MARSANN IT , s.r.o. | 43821987 | 868,00 € | 10.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Mobilné telefóny za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,19 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Oprava - elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, Ján Lauro | 31029744 | 320,86 € | 09.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Telefóny za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,92 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | El. energia DSS za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,43 € | 07.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Voda od 30.6.2017 do 29.7.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Dovoz stravy za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 971,10 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Odber kuchynského odpadu za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | BOZP, PO, PZS za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Strava zamestnanci za 7/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Strava klienti za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 425,85 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Strava klienti za 7/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 29,81 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Strava zamestnanci za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,12 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 27.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Dodanie a výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 979,45 € | 26.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Vyúčtovanie vody za obdobie od 01.01.2017 do 29.06.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 108,42 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 94,00 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Právo za používanie IS Cygnus na obdobie 7-9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | El. energia DSS za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 37,42 € | 12.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Mobilné telefóny za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,74 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Strava klienti za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 838,78 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Strava zamestnanci za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,64 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |