Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/17 | Strava zamestnanci za 2/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 56,64 € | 07.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Oprava tlačiarne HP LJ M125 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 78,00 € | 06.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Voda od 1.2.2017 do 28.2.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 226,26 € | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | BOZP, PO a PZS za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Dovoz stravy za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 889,20 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 55,26 € | 02.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Toner Canon CRG-737 black | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 156,00 € | 28.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Odber kuchynského odpadu za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 28.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Servis mot. voz. Fiat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 299,94 € | 22.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 56,71 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Internet za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Odber kuchynského odpadu za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 09.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Mobilné telefóny za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,32 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Telefóny za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,80 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | El. energia DSS za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,74 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Dovoz stravy za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 982,80 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 355,77 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | BOZP, PO, PZS za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Strava klienti za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 119,10 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Strava zamestnanci za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 49,92 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Strava klienti za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 579,50 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Strava kleinti za 1/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 180,57 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Strava zamestnanci za 1/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,03 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | El. energia unimobunky - býv. Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,61 € | 03.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Konferencia - Sociálne služby ako verejný záujem 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42071224 | 50,00 € | 30.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Havarijné poistenie Fiat od 27.3.2017 do 27.3.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 336,96 € | 25.01.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Seminára PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | El. energia unimobunky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,61 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 11.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra |