Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/17 | Mobilné telefóny za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,38 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Internet za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | El. energia DSS za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,86 € | 10.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Telefóny za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,04 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Voda od 1.4.2017 do 30.4.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 14,90 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Strava klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 238,58 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Strava klienti za 4/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 156,70 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Strava zamestnanci za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 43,52 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Strava zamestnanci za 4/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 60,18 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | BOZP, PO a PZS za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Odber kuchynského odpadu za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Strava klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 494,48 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Odkalenie ČOV, čistenie a nastavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 380,71 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 221,35 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Dovoz stravy za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 936,00 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Právo za užívanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 20.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | ESET Antivirus NOD32 pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Strava zamestnanci za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 76,80 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Strava klienti za 3/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 194,84 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Strava klienti za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 783,43 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Strava zaqmestnanci za 3/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,20 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Internet za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Mobilné telefóny za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,36 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | El. energia DSS za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,97 € | 10.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 109,00 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Voda od 1.3.2017 do 31.3.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 06.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |