Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/16 | Strava kleinti za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 875,64 € | 11.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Platba za právo užívania IS Cygnus | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 11.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Mobilné telefóny za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,97 € | 11.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | Vyúčtovanie el. energia Nocľaháreň za rok 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 62,35 € | 11.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Internet za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Časopis "Sestra" pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | Telefóny za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,48 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | Voda od 1.12.2016 do 31.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | El. energia DSS za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 158,62 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | Dovoz stravy za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 912,60 € | 04.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | BOZP, PO, PZS za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Povinné zmluvné poistenie Fiat od 6.3.2017 do 5.3.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 156,00 € | 02.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Polohovacia posteľ pevná + matrac 9 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 699,00 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 474,60 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | Laserová tlačiareň Canon | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 144,57 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Gastrolístky 1400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 4 989,10 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 870,40 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | Strava klienti za 12/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 142,45 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Strava zamestnanci za 12/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 46,02 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | Strava zamestnanci za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,28 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | Strava klienti za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 034,93 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/16 | Zabezpečeni právoplatného kolaudačného rozhodnutia oužívaní stavby - ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 500,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Dodávka a montáž plošiny na schody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 590,96 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 238,80 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Televízor SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 319,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Umývačka riadu PHILCO, Mikrovlnná rúra SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 393,90 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | Plášť na várnice nerez + vrchnák 12 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Gastronom international SK, s.r.o. | 35888229 | 1 254,26 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra |