Faktúry
Počet záznamov: 2311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 529,61 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 122,50 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 299,18 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | Seminár PAM 14.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | Kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 108,50 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | Popjazdný zdvíhak Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 1 299,00 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | Internet za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | Voda od 1.11.2016 do 30.11.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | Mobilné telefóny za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,85 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | Telefóny za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,78 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | Strava klienti za 11/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 185,13 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | Strava klienti za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 644,64 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | Strava zamestnanci za 11/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 61,95 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | Strava zamestnanci za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 44,80 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | Poťah na matrac | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 188,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | El. energia DSS za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 136,84 € | 08.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | KO v DSS za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | Vzdelávanie - Nenásilná komunikácia a mediácia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 825,12 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | BOZP, PO a PZS za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | Dovoz stravy za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 877,50 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | PD pre realizáciu akcie - oprava havarijného stavu dielne v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 200,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | Poľohovateľná posteľ 2 ks + matrac 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1-I.T.C-Sk s.r.o. | 48170640 | 798,00 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | ESET Antivirus pre 5 zariadení - aktualizácia na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | Kuchynská linka SARA SOMO 260 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 233,60 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | Oprava kúpeľní v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 2 430,24 € | 25.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2016 do 22.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 25.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | 4 postele a matrace | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 699,20 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | Kompletné čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 480,12 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra |