Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/17 | Povinné zmluvné poistenie Fiat od 6.3.2017 do 5.3.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 156,00 € | 02.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Polohovacia posteľ pevná + matrac 9 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 699,00 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 474,60 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | Laserová tlačiareň Canon | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 144,57 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Gastrolístky 1400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 4 989,10 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 870,40 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | Strava klienti za 12/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 142,45 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Strava zamestnanci za 12/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 46,02 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | Strava zamestnanci za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,28 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | Strava klienti za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 034,93 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/16 | Zabezpečeni právoplatného kolaudačného rozhodnutia oužívaní stavby - ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 500,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Dodávka a montáž plošiny na schody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 590,96 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 238,80 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Televízor SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 319,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Umývačka riadu PHILCO, Mikrovlnná rúra SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 393,90 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | Plášť na várnice nerez + vrchnák 12 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Gastronom international SK, s.r.o. | 35888229 | 1 254,26 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/16 | Vzdelávacie podujatie pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 395,00 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | Výroba a montáž zábradlia ku schodom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 479,71 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | Znalecký posudok - Nočný stacionár unimobunky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Marína Majerčáková | 35489448 | 480,00 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 425,23 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 529,61 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 122,50 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 299,18 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | Seminár PAM 14.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | Kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 108,50 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | Popjazdný zdvíhak Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 1 299,00 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | Internet za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | Voda od 1.11.2016 do 30.11.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra |