Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/16 | Revízia zásobníka teplej úžitkovej vody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 120,00 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | Dovoz stravy za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 900,90 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 313,58 € | 29.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 781,82 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 396,60 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 702,40 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | Pracie prášky a dezinfekčné prostr. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 356,64 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Projektová dokumentácia - vybavenie stavebného povolenia - vodoprávneho rozhodnutia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 2 500,00 € | 22.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 103,22 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | Mobilné telefóny za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,70 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | Kom. odpad DSS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | Internet za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | Voda od 3.5.2016 do 2.6.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 08.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | Bezpečnostné nálepky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 11,54 € | 08.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | Telefóny za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,50 € | 08.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | El. energia DSS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 81,11 € | 08.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | Strava zamestnanci za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | Strava zamestnanc i za 5/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 38,94 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | Strava klienti za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 688,69 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | Strava klienti za 5/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 188,21 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | BOZP , PO a PZS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | El. energia Nocľaháreň za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 03.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | Dovoz stravy za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 936,00 € | 01.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Čistenie a vyprázdnenie septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 30.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | Prenájom priestorov pre vzdelávacie podujatie zam. DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Klepač - združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici | 30867002 | 202,60 € | 30.05.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | Skupinová supervízia pre zam. DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 66,91 € | 27.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | Gastrolístkyn 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 19.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 318,57 € | 18.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | Internet za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra |