Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/15 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELEKTRO, Jaroslav Fekete | 37144618 | 165,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Regále do archívu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCATOR DMS spol. s r.o. | 17327547 | 504,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Regále do archívu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCATOR DMS spol. s r.o. | 17327547 | 504,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AB BANY s.r.o. | 43858350 | 478,78 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Internet za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Supervízia vedúcich pracovníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 40,00 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AB BANY s.r.o. | 43858350 | 478,78 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | BOZP, PO a PZS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Mobilné telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,95 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Internet za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Mobilné telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,95 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Supervízia vedúcich pracovníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 40,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 08.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | NOD pre 5 PC na rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | Komunálny odpad DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 289,80 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Voda od 3.11.2015 do 2.12.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,52 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | El. energia DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 131,09 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 22.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | Strava klienti za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 505,05 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Strava zamestnanci za 11/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |