Zverejňovanie dokumentov Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej

Gorazdova 20, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2452

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0084/16 Mobilné telefóny za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 29,94 € 10.05.2016 30.05.2016 Faktúra
DFBV/0083/16 Telefóny za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,42 € 10.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0081/16 Voda od 3.4.2016 - 2.5.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 09.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0085/16 El. energia DSS za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 90,73 € 09.05.2016 14.06.2016 Faktúra
DFBV/0080/16 Kom. odpad za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 06.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0079/16 El. energia Nocľaháreň za 5/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 27,71 € 05.05.2016 14.06.2016 Faktúra
DFBV/0074/16 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 52,80 € 04.05.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0075/16 Strava klienti za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 676,84 € 04.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0076/16 Strava klienti za 4/2016 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 187,37 € 04.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0077/16 Strava zamestnanci za 4/2016 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 37,17 € 04.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0078/16 Strava zamestnanci za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 26,88 € 04.05.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0073/16 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 2 138,18 € 03.05.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0072/16 BOZP, PO a PZS za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.05.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0071/16 Dovoz stravy za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GO4, s.r.o. 35907614 900,90 € 02.05.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0070/16 Právo užívania IS Cygnus na obdobie 4-6/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 18.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0067/16 NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 27,76 € 13.04.2016 20.04.2016 Faktúra
DFBV/0068/16 Voda od 3.3.2016 do 2.4.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 13.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DFBV/0069/16 Komunálny odpad DSS za 3/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 12.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DFBV/0066/16 Internet za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 11.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DFBV/0065/16 Mobilné telefóny za 3/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 30,05 € 08.04.2016 20.04.2016 Faktúra
DFBV/0064/16 El. energia DSS za 3/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 118,42 € 08.04.2016 05.05.2016 Faktúra
DFBV/0061/16 Toner HP CF283A Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 38,40 € 07.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0063/16 Telefóny za 3/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,88 € 07.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0062/16 El. energia Nocľaháreň za 4/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 27,71 € 07.04.2016 05.05.2016 Faktúra
DFBV/0056/16 Odvoz odpadu - kontajner Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAROT, s.r.o. 35861754 180,00 € 05.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 Strava klienti za 2/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 628,63 € 05.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 Strava zamestnanci za 3/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 23,04 € 05.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0059/16 Strava klienti za 3/2016 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 184,00 € 05.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0060/16 Strava zamestnanci za 3/2016 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 31,86 € 05.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFBV/0055/16 Dovoz stravy za 3/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GO4, s.r.o. 35907614 912,60 € 01.04.2016 15.04.2016 Faktúra