Faktúry
Počet záznamov: 2345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/16 | Komunálny odpad DSS za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | Internet za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | Mobilné telefóny za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,05 € | 08.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | El. energia DSS za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 118,42 € | 08.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Toner HP CF283A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 38,40 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | Telefóny za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,88 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | El. energia Nocľaháreň za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 07.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | Odvoz odpadu - kontajner | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 05.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | Strava klienti za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 628,63 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Strava zamestnanci za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 23,04 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Strava klienti za 3/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 184,00 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | Strava zamestnanci za 3/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 31,86 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | Dovoz stravy za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 912,60 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | BOZP, PO a PZS za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 31.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 2 138,18 € | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | Vzdelávanie - nenásilná komunikácia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 200,00 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 18.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 273,00 € | 18.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | Skupinová supervízia na tému riadenie času | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 60,00 € | 15.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 109,75 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | Servis Xerox M123 - výmena valca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | Strava zamestnanci 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | Strava klienti za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 637,23 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | Strava zamestnanci za 2/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,17 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | Strava klienti za 2/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 184,61 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | Mobilné telefóny za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 28,84 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Vzdelávanie - nenásilná komunikácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 900,00 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | Internet za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | Voda od 3.2.2016 do 2.3.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra |