Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/20 | Vyživové doplnky pre zamestnancov a klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lekáreň Pilulka a.s. | 47235225 | 1 160,00 € | 21.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Workshop - práca s klientom s agresivitou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 1 000,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Overal jednorázový 100 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 282,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Konzultačná a poradenská činnosť v obalsti rozvoja ľudských zdrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Envi-Eduko s.r.o. | 50730126 | 1 200,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 254,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Pracovné stoličky 5 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EMPORO,s.r.o. Bratislava | 44562195 | 285,76 € | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 008,80 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Pracovné a ochranné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 805,36 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Rukavice latexové jednorazové a mikroténové | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 763,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/20 | Čiastkové plnenie zákazky - dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 50 497,69 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Servis výpočtovej techniky za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 124,20 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 363,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 50,40 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Revízia kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 558,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/20 | Zákazka - Úprava plochy pre dopravnú obsluhu zastrávňovacou dlažbou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 7 894,44 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 270,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Webkamera 2ks, reproduktory 2b | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 143,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 1 160,65 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | 3ks skrinky, podstavec na skriňu, montáž garníž | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 814,80 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Servis Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 54,14 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Mobilné telefóny za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,64 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Internet, telefóny za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,41 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Služby zodpovednej osoby za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | El. energia DSS za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 021,16 € | 08.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Plachta froté 40ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 200,00 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Deky, uteráky, paéplóny, vankúše | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 724,50 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | LED žiarovky, LED trubice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 86,37 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Programovateľný ekvalizér Johanason | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 209,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Strava klienti za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 808,38 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |