Faktúry
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/21 | Plastové stoličky a stoly | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM spol. s.r.o. | 35806184 | 401,44 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Gastrolístky 800ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 678,16 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Webinár - Tímové koučovanie 26.8.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 79,00 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Mobilné telefóny za 7/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,75 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Voda DSS od 29.6.2021 do 28.7,2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Servis práčiek a sušičky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 216,60 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Internet a telefón za 7/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,52 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | El. energia DSS za 7/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 206,16 € | 06.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Strava klienti za 7/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 159,61 € | 05.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | BOZP a PO za 7/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 04.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Služby zodpovednej osoby za 7/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Materiál v rámci SPP projektu - háčiky, gombíky, bavlna | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NOEZON s.r.o. | 46380752 | 129,22 € | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 758,62 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Materiál v rámci SPP projektu - látky na šitie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Daša Kozmérová - Bubuláíkovo | 47115238 | 101,50 € | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Materiál v rámci projektu SPP - molitan, bavlna | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 50,71 € | 16.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Vyúčtovanie za obdobie od 29.6.2020 do 28.6.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 376,46 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Internet a telefóna za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,46 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | El. energia za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,44 € | 09.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | PZS za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Strava klienti za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 234,50 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 7-9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 273,89 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Mobilné telefóny za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,11 € | 06.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | BOZP a PO za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Občerstvenie na vzdelávanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 66,00 € | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Pracie prášky 6 vriec havon ULTRA 18 KG, HAVON power 1 KG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 288,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 712,58 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Oprava oplotenia za dielňou DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Drahoš Libič GUNAR | 35083093 | 1 188,00 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | Inž. a koordinačná činnosť épre stavbu "Dokončenie a prstavba starej kotolne na tvorivú dielňu " | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 642,00 € | 25.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |