Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/22 | Služby zodpovednej osoby za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Seminár stravné - online 27.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Seminár PAM 37.00 online 25.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 26.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Právo na používanie IS Cygnus na 1-3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 282,67 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Havarijné poistenie FIAT od 27.3.2022 do 27.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 446,47 € | 24.01.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Časopis "Sestra" na rok 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 21.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 339,80 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Servis mot. voz. SEAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 145,36 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | El. energia DSS za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 342,66 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Internet a telefón za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,60 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Mobilné telefóny za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,68 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Voda od 29.11.2021 do 28.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | BOZP a PO za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 231,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Kávovar na kapsuly Nescafé Dolce Gusto + kapsuly | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 126,79 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Strava klienti za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 176,93 € | 28.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Kurz cvičenia PILATES | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Klub zdravého pohybu, OZ | 42445841 | 400,00 € | 28.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | PZP FIAT od 06.03.2022 do 05.03.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 178,38 € | 28.12.2021 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Občerstvenie pre klientov a zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 204,00 € | 23.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Veľké hnedé záhradné závesné kreslo COCON | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMTEX s.r.o. | 52007359 | 177,89 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Práčka BEKO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 169,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Kuchynská linka Amelia s drezom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 288,46 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Nákup výživových doplnkov - dotácia z MPSVaR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MED-ART, spol. s r. o. | 34113924 | 1 120,90 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Pracovné odevy - nohavice, obuv, mikiny fleece, tričká | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 652,47 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Pracovné odevy bundy 27 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 793,80 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 650,66 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Hasiaci prístroj P6 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 87,60 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |