Faktúry
Počet záznamov: 2278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/21 | Voda od 1.3.2021 do 28.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Služby zodpovednej osoby za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | BOZP a PO za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 637,54 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Supervízie od 1.2.2021 do 20.4.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 450,00 € | 19.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Strava klienti za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 624,82 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | El. energia DSS za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,41 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Telefón a internet za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,47 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Servis mot.voz. FIAT a sprostredkovanie TK+EK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 401,42 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Voda od 29.1.2021 do 28.2.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Mobilné telefóny za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,58 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | BOZP a PO za 22021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 790,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Pečiatky 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GRAPP CZ, s.r.o. | 26805413 | 28,97 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Služby zodpovednej osoby za 22021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Havarijné poistenie FIAT od 27.3.2021 do 27.3.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 367,96 € | 01.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky - opatrovateľka od 22.2.2021 do 22.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Webinár "Konflikt v skupine a tíme" dňa 23.2.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 25,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Odborná prehliadka PZ Gemini a schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 222,72 € | 16.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 66,96 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Predplatné časpis "Sestra" 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Mobilné telefóny za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,88 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Strava klienti za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 789,01 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Telefón a internet za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,12 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | El. energia DSS za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 352,09 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra |