Faktúry
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/22 | El. energia za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,50 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Internet, telefón za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,38 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Strava klienti za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 176,97 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | BOZP a PO za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | PZS za obdobie 1-3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 108,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Dočasné napojenie splaškovej kanalizácie na diaľničnú za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Právo používania IS Cygnus na obdobie 4-6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 282,67 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Mobilné telefóny za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,49 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Služby zodpovednej osoby za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Kurz - Krízový manažment v soc.sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 630,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Mobilné telefóny za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,70 € | 09.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Voda od 29.1.2022 do 28.2.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Internet a telefón za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,33 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | El. energia DSS za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,68 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Služby zodpovednej osoby za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | BOZP a PO za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Strava klienti za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 200,94 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 452,66 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky na obdobie 17.2.2022 - 17.3.2022 na funkciu opatrovateľka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 23.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Voda od 29.12.2021 do 28.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor soc. rehab. od 9.2. 2022 do 9.3.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 83,62 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Mobilné telefóny za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,77 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Internet a telefón za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 41,39 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | El. energia DSS za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,35 € | 07.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Strava klienti za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 282,85 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | BOZP a PO za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |