Faktúry
Počet záznamov: 2340
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/22 | Voda od 29.8.2022 do 28.9.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Termos 5 L nerez, tesnenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 127,66 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 301,82 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 393,92 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Internet a telefón za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,84 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REHASPORT TRADE s.r.o. | 29035112 | 471,25 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Služby zodpovednej osoby za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 89,65 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | El. energia DSS za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,08 € | 06.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Mobilné telefóny za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,61 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | BOZP a PO za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Strava klienti za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 733,13 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | dssrozsutec.sk .(sk doména) od 23.9.2022 do 23.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Voda od 29.7.2022 do 28.8.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Stavebné práce potrebné po oprave havárie vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 116,00 € | 26.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Komoda do dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY SHOP s. r. o. | 51231735 | 149,00 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | 3 komody + skriňa do dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY SHOP s. r. o. | 51231735 | 706,00 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Stavebné práce - Rekonštrukcia - oprava vnútroareálových spevnených plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 9 571,63 € | 16.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 215,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 215,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 392,80 € | 10.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Internet a telefón za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,71 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra |